内蒙古自治区兴安盟五岔沟林业局

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

主要职能:兴安盟五岔沟林业局的主要职能主要有搞好生态建设，促进林业发展。天然林保护工程的规划设计、组织管理、检查验收、植树造林、育苗、幼中龄林抚育、抚育采伐的规划设计管理验收、森林防火和森林病虫害防治的监督指导森林管护、维护正常的林政秩序、木材及其他林副产品加工销售的管理、相关社会服务。

二、机构设置及单位构成情况

主要职责：贯彻执行国家、自治区林业生态建设方针、政策和法律法规；负责施业区内森林生态建设，维护地区生态安全；保护培育森林资源，加快造林绿化步伐，扩大森林资源面积，提升森林资源质量；指导林业产业发展，推进林区经济建设，维护林区社会和谐稳定。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

①与上年各项收入对比分析

2018年度与2017年度比增加3127244.00元，增幅1.77%。

②与上年各项支出对比分析

2018年度与2017年度比增加1594905.77元，增幅为0.85%。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计32,313.02万元，其中：本年收入合计18,021.87万元，年初结转和结余14,291.15万元；支出总计32,313.02万元，其中：年末结转和结余13,447.16万元。与2017年度相比，收入总计减少684.51万元，下降2.1%；支出总计减少684.51万元，下降2.1%。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计18,021.87万元，其中：财政拨款收入18,021.87万元，占100%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计18,865.86万元，项目支出18,865.86万元，占100%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计32,313.02万元，其中：年初结转和结余14,291.15万元；支出总计32,313.02万元，其中：年末结转和结余13,447.16万元。与2017年度相比，收入减少684.51万元，下降2.1%；支出减少684.51万元，下降2.1%。

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